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["IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN"]
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["EVALUACIÓN INDEPENDIENTE"]
["Nombre de la auditoría, seguimiento o verificación"]
["Objetivo de la auditoría, seguimiento o verificación"]
["Alcance (periodo, procesos o temas a evaluar)"]
[]
["EQUIPO DE TRABAJO"]
["Líder"]
["Colaboradores"]
["Acompañantes"]
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["MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO"]
["Jefe de Oficina de Control Interno"]
["Profesionales OCI (diferentes al equipo de trabajo)"]

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["#","Actividades de la gestión institucional a evaluar"]
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[1]
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[]
[]
["#","Evaluación de la gestión del proceso o dependencia"]
[null,"Objetivo/Meta/Requisito/CriterioMIPG",null,"Prueba de auditoría (prueba de nivel de avance)"]
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["x","x","x",null,"x"]

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[null,null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,null,null,null,"Código: EV-SEG-FR-057"]
[null,null,null,"PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,null,null,null,"Versión: 03"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Aprobación: 14/02/2022"]
[]
[]
["#","Evaluación de la gestión de los riesgos"]
[null,"Vigencia del Riesgo","Causa o consecuencia","Riesgo","Tipo de control","Control","Número del plan de acción de riesgos","Criterio de evaluación del control","Actividad de auditoría (prueba de control)"]
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[46,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D53,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
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[49,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D56,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
[50,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D57,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
[51,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D58,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
[52,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D59,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
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[55,null,null,null,null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D62,Listas!$B$1:$C$26,2,0),\"\")","v":""}]
["x",null,"x","x",null,"x",null,null,"x"]

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[null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,"Código: EV-SEG-FR-057"]
[null,null,"PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,"Versión: 03"]
[null,null,null,null,"Fecha de Aprobación: 14/02/2022"]
[]
[]
["#","Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI)"]
[null,"Criterio diferencial política de control interno","Componente del SCI","Línea de defensa del SCI","Actividad de auditoría (prueba de cumplimiento del criterio del SCI)"]
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[8,null,{"$f":"+IF(B15=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B15,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B15=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B15,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[9,null,{"$f":"+IF(B16=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B16,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B16=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B16,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[10,null,{"$f":"+IF(B17=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B17,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B17=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B17,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[11,null,{"$f":"+IF(B18=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B18,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B18=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B18,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[12,null,{"$f":"+IF(B19=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B19,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B19=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B19,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[13,null,{"$f":"+IF(B20=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B20,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B20=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B20,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[14,null,{"$f":"+IF(B21=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B21,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B21=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B21,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[15,null,{"$f":"+IF(B22=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B22,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B22=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B22,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[16,null,{"$f":"+IF(B23=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B23,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B23=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B23,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[17,null,{"$f":"+IF(B24=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B24,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B24=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B24,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[18,null,{"$f":"+IF(B25=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B25,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B25=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B25,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[19,null,{"$f":"+IF(B26=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B26,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B26=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B26,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
[20,null,{"$f":"+IF(B27=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B27,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,2,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""},{"$f":"+IF(B27=\"\",\"\",IFERROR(VLOOKUP(B27,Anexo_Criterios_SCI!$C$1:$H$63,3,0),\"El criterio no es válido. Copie y pegue con opción <pegar valores>  desde la hoja <Anexo_Criterios_SCI>\"))","v":""}]
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["Dimensión vinculada","Política vinculada","Tema_Criterio","Criterio","Componente","Línea","Sujeto","Criterio_Resumen"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre Otras).","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Establecimiento de los lineamientos de administración de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su Tratamiento.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Revisión de la exposición al riesgo"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Verificación del cumplimiento de los lineamientos de administración de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Monitorear al cumplimiento de la política de administración del riesgo de la entidad.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica","Toda la línea","Monitoreo del proceso de administración de riesgos"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica","Toda la línea","Monitoreo del proceso de administración de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica","Toda la línea","Monitoreo del proceso de administración de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera","Toda la línea","Identificación de cambios en los riesgos y ajuste de controles"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera","Toda la línea","Identificación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos (gestión, corrupción, seguridad digital, fraude, financieros, entre otros) que pueden afectar el logro de los objetivos de los procesos, programas o proyectos en los cuales participe, acorde con la política de administración del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera","Toda la línea","Identificación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera","Toda la línea","Revisión de la identificación de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y valoración del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Generación de recomendaciones según evaluación de la gestión del riesgo"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Evaluar y proponer estrategias de Gestión de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Evaluación y ajuste de los lineamentos de la gestión de los riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla Actualizada.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Evaluación y ajuste de los lineamentos de la gestión de los riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Reportes periódicos al CICCI  acerca de la gestión integral del riesgo."]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipos de Riesgo (monitoreo Del Contexto Estratégico).","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Revisión de la exposición al riesgo"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y metodologías para gestionar los riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Supervisar y controlar aplicación lineamientos gestión del riesgo "]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Monitoreo del proceso de administración de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Revisión de la identificación de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y metas. ","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Verificación identificación y valoración de riesgos frente al logro de los objetivos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Verificación identificación de riesgos de gestión, corrupción y fraude"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda","Toda la línea","Verificación identificación de riesgos de gestión, corrupción y fraude"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Definir y diseñar los controles (manuales o apoyados en TI) a los riesgos, identificando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución. (Ver Guía de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Diseño de Controles para Entidades Públicas).","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Definición de controles para los riesgos conforma a la guía de administración de riesgos"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Seguimiento a riesgos y controles"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Identificación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Definición de controles para los riesgos conforma a la guía de administración de riesgos"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Identificación de cambios en los riesgos y ajuste de controles"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Aseguramiento del monitoreo de los riesgos conforme a la política"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Aplicar pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de Riesgo.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Aplicación de pruebas a los controles"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Implantar una cultura de riesgos en la entidad.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Implantar cultura de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Revisar el marco general de la gestión del riesgo integral.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Secretaría de Planeación ","Revisión del marco de gestión de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación del diseño y  ejecución de controles conforme a su diseño"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o Institucionales.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación del diseño y  ejecución de controles conforme a su diseño"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados, analizando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica).","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación de la pertinencia del diseño de los controles y generación de recomendaciones"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación de controles y contribución a mitigación de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación del diseño y  ejecución de controles conforme a su diseño"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Hacer seguimiento a los mapas de riesgo y verificar su actualización de acuerdo a los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Seguimiento a los mapas de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Acorde con la estructura de la entidad, El Oficial de Seguridad de la Información verifica el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Verificación desarrollo de controles de TI"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Revisar en coordinación con la tercera línea de defensa la efectividad de los controles.","03. Actividades de Control","03. Segunda","Toda la línea","Revisión de la efectividad de los controles"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los ajustes o modificaciones a que haya lugar.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica","Toda la línea","Análisis de los resultados de evaluación de la gestión de riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en Confiabilidad de la información financiera y no financiera.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Evaluación de la gestión de los Riesgos"]
[null,null,"01. Administración de Riesgos","Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en El cumplimiento legal y regulatorio.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Evaluación de la gestión de los Riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en La exposición al riesgo, acorde con los lineamientos y la política institucional.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Evaluación de la gestión de los Riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","01. Administración de Riesgos","Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en Logro de los objetivos estratégicos o Institucionales.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Evaluación de la gestión de los Riesgos"]
["Control Interno","Control Interno","02. Seguimiento a la gestión","A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Generación de alertas al comité de gestión y desempeño para mejorar la gestión"]
["Control Interno","Control Interno","02. Seguimiento a la gestión","Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","03. Actividades de Control","02. Primera","Toda la línea","Ajuste a la gestión producto del seguimiento realizado"]
[null,null,"02. Seguimiento a la gestión","Verificar que los ajustes y modificaciones se apliquen y solucionen de manera oportuna las deficiencias detectadas.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica","Toda la línea","Verificación de ajustes a la gestión"]
[null,null,"02. Seguimiento a la gestión","Verificar que se estén llevando a cabo autoevaluaciones definidas para la segunda línea de defensa y las evaluaciones independientes llevadas a cabo por parte de la tercera línea de defensa.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica","Toda la línea","Verificación de ejecución de autoevaluaciones"]
[null,null,"02. Seguimiento a la gestión","Revisar con la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos).","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Revisar la formulación de planes de mejoramiento"]
[null,null,"02. Seguimiento a la gestión","Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Verificación ejecución planes de mejoramiento"]
[null,null,"03. Gestión del Talento Humano","Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Monitoreo del cumplimiento de lineamientos o conductas  de comportamiento de los servidores públicos"]
[null,null,"03. Gestión del Talento Humano","Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Alta dirección","Verificación de la efectividad de las políticas de talento humano"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la Entidad","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Alta dirección","Verificación flujo de información al interior de la entidad"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica","Alta dirección","Establecimiento de lineamientos y mecanismos de comunicación interna y externa"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Asegurar que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica","Alta dirección","Comunicación para el funcionamiento del sistema de control interno"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica","Alta dirección","Garantía de disponibilidad y calidad de la información"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","04. Información y Comunicación","02. Primera","Toda la línea","Ejecución de lineamientos de comunicación en la entidad"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Utilizar los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y organismos gubernamentales o de control y facilitar el ejercicio de control interno.","04. Información y Comunicación","02. Primera","Toda la línea","Uso mecanismos de comunicación definidos para la entidad"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Comunicar a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno.","04. Información y Comunicación","03. Segunda","Toda la línea","Comunicación resultados de monitoreo de información y comunicación"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno.","04. Información y Comunicación","03. Segunda","Toda la línea","Verificación flujo de información al interior de la entidad"]
[null,null,"04. Comunicaciones","Como resultado de la evaluación de la gestión del Riesgo comunica las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda","Toda la línea","Comunicación resultados evaluación de la gestión de riesgos"]
[null,null,"05. Mantenimiento y evaluación del SCI","Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Aprobación del  Plan Anual de Auditoría"]
[null,null,"05. Mantenimiento y evaluación del SCI","Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el jefe de control interno y organismos de control.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Aprobación acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno"]

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[null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,"Código: EV-SEG-FR-057"]
[null,null,"PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,"Versión: 03"]
[null,null,null,null,"Fecha de Aprobación: 14/02/2022"]
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["#","Evaluación del cumplimiento normativo"]
[null,"Criterio normativo",null,"Actividad de auditoría (prueba de cumplimiento del criterio normativo)"]
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[56,"x","x",null,"x"]

{"sheet":"Resultados","index":7,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,3],[32,2,32,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[0,0,2,1],[0,2,0,7],[1,2,2,7],[5,0,6,0],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,8]]}
[null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,null,null,null,null,"Código: EV-SEG-FR-057"]
[null,null,"PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO",null,null,null,null,null,"Versión: 03"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de Aprobación: 14/02/2022"]
[]
[]
["#","Resumen de las actividades de auditoría",null,null,"Resultado de evaluación de la gestión",null,"Hallazgos"]
[null,"Tipo de evaluación","Actividad de auditoría","Criterio de auditoría","Detalle de la evaluación realizada","Nivel de cumplimiento del criterio evaluado","Tipo de hallazgo","Hallazgo","Acción de mejora propuesta por el auditado"]
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{"sheet":"Listas","index":8,"n_rows":63,"n_cols":16,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Secretaría","Proceso","Objetivo","Tipo de control","Criterio de evaluación","Tema criterio","Criterio diferencial o atributo de calidad","Componente asociado","Línea de defensa","Componente asociado","Línea de defensa","Tipo de Evaluación","Resultado evaluación del criterio diferencial","Resultado del criterio normativo","Tipo de hallazgo","Evaluación"]
["1. Despacho del Gobernador","E1. Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial","Orientar y articular el desarrollo integral del departamento de Cundinamarca, a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos, para lograr el cumplimiento de la misión, visión y objetivos organizacionales con criterios de eficiencia, calidad y resultado.","Preventivo","Diseño del control","01. Administración de Riesgos","A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","01. Ambiente de control","01. Estratégica","Evaluación de Controles","Cumple totalmente","Alto","Fortaleza","Evaluación de los controles existentes"]
["1.1. Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno","E2. Planificación del Desarrollo Institucional","Coordinar la reorganización institucional, la administración del Sistema Integral de Gestión y Control- SIGC mediante la generación de directrices de gestión, metodologías de Desarrollo Organizacional que permitan la mejora continua en los procesos y la conformidad con los requisitos normativos para fortalecer la eficiencia de la Administración y contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo Departamental.","Detectivo","Ejecución del control","02. Seguimiento a la gestión","Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera","Evaluación del Sistema de Control Interno","Cumple parcialmente","Medio","Oportunidad de mejora","Evaluación del Sistema de Control Interno"]
["1.2. Secretaría Privada","E3. Integración Regional","Promover y fortalecer los procesos de integración regional de Cundinamarca con otras entidades públicas y privadas, suprarregionales, regionales y subregionales, a través de acciones conjuntas.","Correctivo","Nivel de aceptación del riesgo","03. Gestión del Talento Humano","Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el jefe de control interno y organismos de control.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","03. Actividades de Control","03. Segunda","Evaluación de Cumplimiento","No cumple","Bajo","Observación","Evaluación del cumplimiento normativo"]
["1.3. Secretaría de Prensa y Comunicaciones","E4. Comunicaciones","Establecer y ejecutar las políticas, planes y estrategias de comunicación interna y externa que permitan que la información fluya en todos los sentidos en condiciones de claridad, veracidad y oportunidad sobre las metas, objetivos, progresos y gestión de la administración departamental, llegando a cada uno de los servidores públicos, medios y comunidad en general, fortalecimiento la cultura organizacional que posicionen la imagen departamental y contribuyan a la participación ciudadana.","No aplica",null,"04. Comunicaciones","Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre Otras).","01. Ambiente de control","01. Estratégica","04. Información y Comunicación",null,"Evaluación de Gestión",null,"Nulo","No cumplimiento"]
["1.4. Secretaría de Asuntos Internacionales","M1. Asistencia Técnica","Transferir conocimiento a las entidades públicas del Departamento y a los Cundinamarqueses a través de asesoría, capacitación y acompañamiento que permita mejorar su gestión productiva, administrativa, técnica, legal y financiera para el mejor aprovechamiento de recursos que impacten positivamente en el desarrollo del territorio.",null,null,"05. Mantenimiento y evaluación del SCI","Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.","01. Ambiente de control","01. Estratégica","05. Actividades de Monitoreo"]
["1.5. Oficina de Control Interno","M2. Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación","Promover el desarrollo de la CTeI en el departamento mediante la implementación de programas y proyectos transversales para dar solución a las problemáticas identificadas en los diferentes sectores del territorio.",null,null,null,"Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su Tratamiento.","01. Ambiente de control","01. Estratégica"]
["1.6. Oficina de Control Interno Disciplinario","M3. Promoción del Desarrollo Social","Articular e implementar políticas sociales mediante el desarrollo integral de planes, programas y proyectos que contribuyan al bienestar de la comunidad cundinamarquesa",null,null,null,"Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción.","01. Ambiente de control","01. Estratégica"]
["1.7. Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca","M4. Promoción del Transporte y la Movilidad","Formular, orientar y liderar el seguimiento, ejecución e implementación de las políticas del sistema de movilidad inteligente en el marco de las competencias departamentales del sector y en sus distintos modos respecto a la promoción, regulación del control del transito para asegurar la organización y mantenimiento del orden en temas de transito y transporte, garantizar la adecuada prestación de servicios, mejorar la movilidad en procura de la preservación de la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes del departamento. ",null,null,null,"Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.","01. Ambiente de control","01. Estratégica"]
["3.1.1. Secretaría de Planeación","M5. Fortalecimiento Territorial","Fortalecer las capacidades institucionales de gobernabilidad del departamento mediante la gestión de la convivencia de los ciudadanos y el orden público; la promoción y protección de los derechos humanos, la atención del riesgo de desastres, legalización de la propiedad inmueble, la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto interno para mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses.",null,null,null,"Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la Entidad","01. Ambiente de control","01. Estratégica"]
["3.1.2. Secretaría de Hacienda","M6. Promoción del Desarrollo Educativo","Dirigir, promover, apoyar y controlar la prestación del servicio educativo para las niñas, niños, jóvenes y adultos de Cundinamarca, asegurando una adecuada articulación entre los niveles de preescolar, básica, media y superior, que favorezcan el acceso, ingreso y permanencia a los estudiantes en el sistema educativo, con el fin de que obtengan conocimientos científicos, técnicos y culturales en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y efectividad.",null,null,null,"Monitorear al cumplimiento de la política de administración del riesgo de la entidad.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica"]
["3.1.3. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación","M7. Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible","Contribuir al bienestar de la población de Cundinamarca, mediante el desarrollo de la productividad y el fortalecimiento de la competitividad de la economía departamental, así como a través de gestión ambiental que favorezca la sostenibilidad de su territorio.",null,null,null,"Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica"]
["3.1.4. Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)","M8. Promoción del Desarrollo de Salud","Dirigir y gestionar el sistema general de seguridad social en salud, liderando acciones transectoriales en el departamento, a través del diseño, implantación y control de una red efectiva de servicios sin barreras y humanizada, soporte de la atención primaria en salud, orientado a garantizar el acceso oportuno y efectivo a la promoción, prevención y recuperación de la salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población cundinamarquesa.",null,null,null,"Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI.","02. Evaluación de Riesgos","01. Estratégica"]
["3.1.5. Secretaría de Integración Regional","M9. Atención al Ciudadano","Recibir, direccionar , informar y atender las solicitudes de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca, a través de los canales presenciales, virtuales y telefónico de manera oportuna, transparente, efectiva, dando cumplimiento a la normatividad vigente.",null,null,null,"Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera"]
["3.2.1. Secretaría General","A1. Gestión Tecnológica","Gestionar tecnologías de información y comunicaciones mediante la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que garanticen su permanente disponibilidad y uso por parte de los usuarios, de acuerdo con las condiciones establecidas en los ANS y en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC.",null,null,null,"Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera"]
["3.2.2. Secretaría Jurídica","A2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo","Administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST, como parte del Sistema Integral de Gestión y Control- SIGC; planificando, realizando, verificando y mejorando continuamente el bienestar de los funcionarios por medio de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral de los servidores y otras partes interesadas del departamento de Cundinamarca.",null,null,null,"Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos (gestión, corrupción, seguridad digital, fraude, financieros, entre otros) que pueden afectar el logro de los objetivos de los procesos, programas o proyectos en los cuales participe, acorde con la política de administración del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera"]
["3.2.3. Secretaría de la Función Pública","A3. Gestión Contractual","Desarrollar las actividades requeridas para adquirir los bienes, servicios y obras públicas que demanda el Sector Central de la Gobernación para cumplir su misión, con observancia de los principios que rigen la función administrativa. ",null,null,null,"Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","02. Primera"]
["3.3.1. Secretaría de Gobierno","A4. Gestión Financiera","Administrar los recursos públicos financieros para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo del Departamento mediante la financiación de los planes, programas y proyectos, suministrando información oportuna, veraz y confiable para la toma de decisiones.",null,null,null,"Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y valoración del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.4.1. Secretaría de la Mujer y Equidad de Género","A5. Gestión de Asuntos Internacionales","Coordinar y promover la gestión de recursos de cooperación técnica y financiera que recibe u otorga al Departamento para la promoción de su desarrollo por medio de alianzas estratégicas con cooperantes internacionales o entidades nacionales. ",null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Evaluar y proponer estrategias de Gestión de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.4.2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social","A6. Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano","Administrar integralmente el talento humano y propender por el bienestar de los funcionarios y sus familias, con el fin de lograr la mejora continua institucional",null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla Actualizada.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.4.3. Secretaría de Salud","A7. Gestión Jurídica","Ejercer las funciones jurídicas del Departamento a través de la representación jurídica, defensa judicial y extrajudicial, emisión de conceptos y gestión de actuaciones administrativas de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley.",null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.4.4. Secretaría de Educación","A8. Gestión de los Ingresos","Recaudar los tributos del Departamento de Cundinamarca aplicando los mecanismos necesarios para cumplir las metas presupuestales, financieras y fiscales. ",null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipos de Riesgo (monitoreo Del Contexto Estratégico).","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.5.1. Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico","A9. Gestión Documental","Administrar el sistema de Gestión Documental para las dependencias del sector central; la apropiación por la adecuada planificación administración y conservación de la información documentada que maneja la administración Departamental, teniendo en cuenta la normatividad archivística y su ciclo vital documental; con el fin de asegurar su control, el acceso y la disponibilidad para los usuarios internos y externos de la Entidad.",null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y metodologías para gestionar los riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.5.2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural","A10. Gestión de Recursos Físicos","Gestionar la oportuna y adecuada planeación conservación, administración, racionalización, aprovisionamiento y aseguramiento de los bienes, recursos materiales y físicos, y la prestación de los servicios administrativos, que requieran las dependencias del sector central de la Administración Departamental y entidades externas cuando aplique.",null,null,null,"Monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.5.3. Secretaría del Ambiente","A11. Gestión Ambiental","Administrar y mejorar el sistema de Gestión Ambiental, mediante el diseño e implementación de programas ambientales, identificando los aspectos e impactos ambientales para dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos, para contribuir con el desarrollo sostenible de la entidad.",null,null,null,"Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.5.4. Secretaría de Minas, Energía y Gas","A12. Gestión de Seguridad de la Información",null,null,null,null,"Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y metas. ","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.5.5. Secretaría de Hábitat y Vivienda","EV1. Evaluación y Seguimiento","Realizar la Evaluación independiente de la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno del sector central de la Gobernación de Cundinamarca a través de actividades de evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión de los riesgos, enfoque hacia la prevención y relación con entes externos orientadas a generar un liderazgo estratégico que contribuya a la toma de decisiones de la Alta Dirección de la entidad.",null,null,null,"Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["3.6.1. Secretaría de Transporte y Movilidad",null,null,null,null,null,"Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción.","02. Evaluación de Riesgos","03. Segunda"]
["4.1. Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres",null,null,null,null,null,"Definir y diseñar los controles (manuales o apoyados en TI) a los riesgos, identificando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución. (Ver Guía de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Diseño de Controles para Entidades Públicas).","03. Actividades de Control","02. Primera"]
["4.2. Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca - APEC",null,null,null,null,null,"Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","03. Actividades de Control","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","03. Actividades de Control","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","03. Actividades de Control","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","03. Actividades de Control","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","03. Actividades de Control","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Acorde con la estructura de la entidad, El Oficial de Seguridad de la Información verifica el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Aplicar pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de Riesgo.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Implantar una cultura de riesgos en la entidad.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Gerencia de riesgos, para lo cual deberían: Revisar el marco general de la gestión del riesgo integral.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Hacer seguimiento a los mapas de riesgo y verificar su actualización de acuerdo a los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Revisar en coordinación con la tercera línea de defensa la efectividad de los controles.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o Institucionales.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados, analizando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica).","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
["No Aplica",null,null,null,null,null,"Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","03. Actividades de Control","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Asegurar que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad.","04. Información y Comunicación","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","04. Información y Comunicación","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Utilizar los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y organismos gubernamentales o de control y facilitar el ejercicio de control interno.","04. Información y Comunicación","02. Primera"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicar a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno.","04. Información y Comunicación","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno.","04. Información y Comunicación","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los ajustes o modificaciones a que haya lugar.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar que los ajustes y modificaciones se apliquen y solucionen de manera oportuna las deficiencias detectadas.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar que se estén llevando a cabo autoevaluaciones definidas para la segunda línea de defensa y las evaluaciones independientes llevadas a cabo por parte de la tercera línea de defensa.","05. Actividades de Monitoreo","01. Estratégica"]
[null,null,null,null,null,null,"Como resultado de la evaluación de la gestión del Riesgo comunica las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en Confiabilidad de la información financiera y no financiera.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en El cumplimiento legal y regulatorio.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en La exposición al riesgo, acorde con los lineamientos y la política institucional.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en Logro de los objetivos estratégicos o Institucionales.","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Revisar con la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos).","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]
[null,null,null,null,null,null,"Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones","05. Actividades de Monitoreo","03. Segunda"]